| Faktúra doručená: |
13.3.2019 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné-vod.č.1610600212,110128463 - 31.1.2019-27.2.201,vod.č.1711169129-28.11.2018-25.2.2019 - invalidita |
| Názov položky |
| Vodné-vod.č.1711169129(SOV)-28.11.2018-25.2.2019,vod.č.1610600212(DD2),110128463(DD1)-31.1.2019-27.2.2019 - invalidita |
| Stočné-vod.č.1711169129(SOV)-28.11.2018-25.2.2019,vod.č.1610600212(DD2),110128463(DD1)-31.1.2019-27.2.2019 - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 449,16 EUR
|
