Faktúra DFB0076/19

Faktúra doručená: 14.2.2019 Číslo zmluvy: 7700/2018 z 28.12.18
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Elektrina-vyúčtovanie, č.odb.m.583651 za obdobie 1/2019
Názov položky Vyúčtovanie el.energie-mesačný odp.cyklus-č.o.m.583652/SOV/, 583651/DD1/-obdobie od 1.1.2019-31.1.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 971,60 EUR