Faktúra DFB0014/19

Faktúra doručená: 15.1.2019 Číslo objednávky: OBN004/18 z 14.1.2019 Číslo zmluvy: Z201826919_Z
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Jedálne kupóny-stravovanie zamestnancov - útulok+invalidita
Názov položky Jedálne kupóny-zabezpečenie stravovania zamestnancov - útulok Jedálne kupóny-zabezpečenie stravovania zamestnancov-invalidita Jedálne kupóny - zabezpečenie stravovania zamestnancov-odplata-útulok Jedálne kupóny-zabezpečenie stravovania zamestnancov-odplata-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 972,35 EUR