| Faktúra doručená: |
11.1.2019 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné-vod.č.1610600212,110128463 -30.11.2018-19.12.2018 - invalidita |
| Názov položky |
| Vodné, stočné - vod.č.1610600212/budova DD2/,110128463/budova DD1/-obdobie od 30.11.2018-19.12.2018 - invalidita |
| Vodné, stočné - vod.č.1610200212/budova DD2/,110128463/budova DD1/-obdobie od 30.11.2018-19.12.2018 - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 354,22 EUR
|
