Faktúra DFB0706/18

Faktúra doručená: 11.12.2018 Číslo objednávky: OBN193/18 z 7.12.2018
Dodávateľ R E A L I T A , v.o.s. Centrum 2428/38 01701 Považská Bystrica IČO: 00692557	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál pre údržbu vo vl.réžii-batérie,ružice skriňové,tyč skin. ....-útulok
Názov položky vodoinštalačný materiál,batérie ....útulok cent.vyr. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,91 EUR