Faktúra DFB0647/18

Faktúra doručená: 19.11.2018 Číslo objednávky: OBN169/18 z 15.11.2018
Dodávateľ Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Lánska 954/26 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál pre strav.prevádzku,ergoterapeutov-práca s klientmi-invalidita
Názov položky Materiál pre ergoterapeutov - práca s klientom,pre stravovaciu prevádzku - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,21 EUR