Faktúra DFB0584/18

Faktúra doručená: 19.10.2018 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 10/2017 z 28.12.2017
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 025,88 EUR