Faktúra DFB0559/18

Faktúra doručená: 9.10.2018 Číslo zmluvy: OPP z 9.12.2017
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby OPP za obdobie od 9.9.2018 do 8.10.2018-útulok+invalidita
Názov položky Služby OPP za obdobie od 9.9.2018-8.10.2018-invalidita Služby OPP za obdobie od 9.9.2018-8.10.2018-útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,00 EUR