Faktúra DFB0518/18

Faktúra doručená: 19.9.2018 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: č.6/2017 z 28.12.17
Dodávateľ FALCO s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 431,68 EUR