| Faktúra doručená: |
10.9.2018 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné-vod.č.1610600212,110128463 - 31.07.2018-30.8.2018, č.1711169129- 01.08.2018-27.08.2018 - invalidita |
| Názov položky |
| Vodné-vodomer č.1610600212,110128463-obdobie od 31.07.2018-30.08.2018, č.1711169129-obdobie od 1.8.2018-27.8.2018 - invalidita |
| Stočné-vodomer č.1610600212,110128463-obdobie od 31.07.2018-30.08.2018, č.1711169129-obdobie od 1.8.2018-27.8.2018 - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 393,78 EUR
|
