| Faktúra doručená: |
14.8.2018 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné - obdobie od 29.5.2018-31.7.2018/v.č.1711169129/,29.6.2018-30.7.2018/1610600212,110128463/-invalidita |
| Názov položky |
| Vodné - obdobie od 29.5.2018-31.7.2018/1711169129/,29.6.2018-30.07.2018/1610600212,110128463/-invalidita |
| Stočné - obdobie od 29.5.2018-31.7.2018/1711169129/,29.6.2018-30.07.2018/1610600212,110128463/-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 398,96 EUR
|
