Faktúra DFB0429/18

Faktúra doručená: 6.8.2018 Číslo objednávky: OBN108/18 z 2.8.2018
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
galantérsky tovar-nite,gombíky....invalidita
Názov položky Tovar-nite,gombíky....-práčovňa zariadenia-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,30 EUR