Faktúra DFB0418/18

Faktúra doručená: 2.8.2018 Číslo objednávky: OBN103/18z 26.07.18 Číslo zmluvy: Z201822788_Z z
Dodávateľ REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Trieda SNP 90/341 040 11 KOŠICE IČO: 47619511	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
OOPP-pracovný odev,pracovné rukavice-invalidita
Názov položky OOPP pre zamestnancov zariadenia-pracovný odev,pracovné rukavice-invalidita OOPP pre zamestnancov zariadenia-pracovný odev,pracovné rukavice-invalidita-centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 626,63 EUR