Faktúra DFB0328/18

Faktúra doručená: 14.6.2018 Číslo objednávky: OBN 082/18 z 11.6.2018
Dodávateľ Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY Robotnícka 289/7 017 07 Považská Bystrica IČO: 46841091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál potrebný pre prácu s klientmi-ergoterapia-invalidita
Názov položky Materiál pre prácu s klientom-ergoterapeuti-invalidita Materiál pre prácu s klientom-ergoterapeuti-invalidita-centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,01 EUR