Faktúra DFB0323/18

Faktúra doručená: 14.6.2018 Číslo objednávky: OBN 080/18 z 11.6.2018
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál pre prácu s klientmi-ergoterapeuti-invalidita
Názov položky Materiál pre prácu s klientom-ergoterapeuti-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,88 EUR