Faktúra DFB0321/18

Faktúra doručená: 13.6.2018 Číslo objednávky: OBN 083/18 z 12.06.2018 Číslo zmluvy: Z201822788_Z
Dodávateľ REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Trieda SNP 90/341 040 11 KOŠICE IČO: 47619511	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
OOPP-pracovné rukavice - invalidita
Názov položky OOPP-rukavice OOPP-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 648,65 EUR