| Faktúra doručená: |
13.6.2018 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné-24.2.2018-28.5.2018/vod.č.1711169129/,28.4.2018-30.5.2018/č.1610600212,110128463/-invalidita |
| Názov položky |
| Vodné - č.vodomeru 1711169129 - obdobie od 24.2.2018-28.5.2018, č.vodomerov 1610600212,110128463-obdobie od 28.4.2018-30.5.2018-invalidita |
| Stočné-obdobie od 24.2.2018-28.5.2018, od 28.4.2018-30.5.2018 - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 636,89 EUR
|
