Faktúra DFB0125/18

Faktúra doručená: 9.3.2018 Číslo zmluvy: OPP z 09.12.2017
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby OPP-obdobie od 09.02.2018-08.03.2018-invalidita
Názov položky Služby v oblasti OPP-obdobie 09.02.2018-08.03.2018-invalidita Služby OPP - obdobie 09.02.2018-08.03.2018 - útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,00 EUR