Faktúra DFB0109/18

Faktúra doručená: 2.3.2018 Číslo objednávky: OBN 034/18 z 28.02.2018 Číslo zmluvy: Z201722671_Z
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Jedálne kupóny na zabezpečenie stravovania zamestnancov-invalidita+útulok
Názov položky Jedálne kupóny na zabezpečenie stravy zamestnancov-invalidita Jedálne kupóny na zabezpečenie stravy zamestnancov-útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 668,24 EUR