Faktúra DFB0049/18

Faktúra doručená: 5.2.2018 Číslo objednávky: 6245/2016
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Opakované plnenie-mesačný odpočtový cyklus-01.02.2018-28.02.2018-invalidita
Názov položky Opakované plnenie - mesačný odpočtový cyklus-01.02.2018-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 073,32 EUR