Faktúra DFB0039/18

Faktúra doručená: 29.1.2018 Číslo objednávky: OBN 013/18 z 25.01.2018
Dodávateľ R E A L I T A , v.o.s. Centrum 2428/38 01701 Považská Bystrica IČO: 00692557	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál pre potreby prevádzky-invalidita
Názov položky Nákup materiálu pre potreby prevádzky-varná kanvica,sušič vlasov-invalidita Nákup materiálu pre potreby prevádzky-varná kanvica,sušič vlasov,skrinky do kúpeľní,svietidlá,zásuvky,vypínače,monočlánky...-invalidita-centové vyrovnanie Nákup materiálu pre potreby prevádzky- skrinky do kúpeľní-invalidita Nákup materiálu pre potreby prevádzky-svietidlá,zásuvky,vypínače,monočlánky,žehliaca doska...-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 452,44 EUR