Faktúra DFB0019/18

Faktúra doručená: 18.1.2018
Číslo objednávky: OBN
Číslo zmluvy: 2,3/2017 z 25.8.2017
Dodávateľ
Bartošek, s.r.o.
Štefánikova 810
020 01 Púchov
IČO: 45663203
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Potraviny-centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 021,25 EUR