Faktúra DFB0793/17

Faktúra doručená: 9.1.2018 Číslo zmluvy: OPP z 09.12.2017
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby OPP za obdobie od 09.12.2017-08.01.2018-invalidita+útulok
Názov položky Služby OPP za obdobie od 09.12.2017-08.01.2018-invalidita Služby OPP obdobie od 09.12.2017-08.01.2018-náklady budúcich období-invalidita Služby OPP obdobie od 09.12.2017-08.01.2018-útulok Služby OPP obdobie od 09.12.2017-08.01.2018-náklady budúcich období-útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,00 EUR