| Faktúra doručená: |
12.12.2017 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné a stočné - č.vodomeru 1208585884 - obdobie 26.8.2017-27.11.2017,č.vodomerov 1610600212,120014493-obdobie 31.10.2017-29.11.2017-invalidita |
| Názov položky |
| Vodné - č.vodomeru 1208585884 - obdobie 26.8.2017-27.11.2017,č.vodomerov 1610600212,120014493-obdobie 31.10.2017-29.11.2017-invalidita |
| Stočné - č.vodomeru 1208585884 - obdobie 26.8.2017-27.11.2017,č.vodomerov 1610600212,120014493-obdobie 31.10.2017-29.11.2017-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 899,36 EUR
|
