Faktúra DFB0711/17

Faktúra doručená: 8.12.2017 Číslo objednávky: OBN 203/17
Dodávateľ HONOR, s.r.o. Slovanská cesta 1341 022 01 Čadca IČO: 31598251	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Nákup nepremokavých froté plachiet pre zdravotný úsek - invalidita
Názov položky Nákup nepremokavých froté plachiet 70ks pre zdravotný úsek - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 588,00 EUR