| Faktúra doručená: |
29.11.2017 |
| Číslo objednávky: |
OBN 191/17 z 24.11.2017 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
R E A L I T A , v.o.s.
|
| Centrum 2428/38 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Nákup elektroinšt.materiálu/žiarovky,predl.káble,skúšačka/,monočlánky pre údržbu, mat. pre kuchyňu/nože,škrabky.../,do bezbar.kúpelne-budova DD2-kôš na prádlo-invalidita |
| Názov položky |
| Nákup elektroinšt.materiálu/žiarovky,predl.káble,
skúšačka/,monočlánky pre údržbu, mat. pre kuchyňu/nože,škrabky.../,do bezbar.kúpelne-budova DD2-kôš na prádlo-invalidita |
| Nákup elektroinšt.materiálu/žiarovky,predl.káble,
skúšačka/,monočlánky pre údržbu, mat. pre kuchyňu/nože,škrabky.../,do bezbar.kúpelne-budova DD2-kôš na prádlo-invalidita - centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
207,86 EUR
|
