Faktúra DFB0668/17

Faktúra doručená: 28.11.2017 Číslo objednávky: OBN 184/17 z 24.11.2017
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Uteráky-v súlade s normatívom OOPP-zamestnanci zariadenia-ŠZ+DSS-invalidita
Názov položky Uteráky-v súlade s normatívom OOPP-zamestnanci zariadenia-ŠZ+DSS-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 714,99 EUR