Faktúra DFB0576/17

Faktúra doručená: 11.10.2017 Číslo objednávky: OBN155/17 z 09.10.2017
Dodávateľ Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY Robotnícka 289/7 017 07 Považská Bystrica IČO: 46841091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
materiál pre prácu s klientom - ergoterapia
Názov položky Nákup kanc.potrieb a materiálu pre ergoterapeutov-práca s klientom-hradené z príspevku UPSVaR-Dohoda 33/§52a/2016 z 22.06.2017-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,73 EUR