Faktúra DFB0524/17

Faktúra doručená: 20.9.2017 Číslo objednávky: OBN 131/17 z 13.9.2017
Dodávateľ Ing. Juraj Čiernik - Tena Považské Podhradie 400 01701 Považská Bystrica IČO: 30181101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Nákup maliarskeho materiálu a potreby pre údržbu-maľovanie,natieračské práce vo vl.réžii v zariadení CSS BYSTRIČAN-invalidita
Názov položky Nákup maliarskeho materiálu a potreby pre údržbu vo vl.réžii-priestory CSS BYSTRIČAN-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 548,06 EUR