| Faktúra doručená: |
12.9.2017 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné - č.vodomeru:1610600212,120014493-obdobie 29.07.2017-30.08.2017, č.vodomeru 1208585884 - obdobie 27.05.2017-25.08.2017 - invalidita |
| Názov položky |
| Vodné, stočné - č.vodomeru:1610600212,120014493-obdobie 29.07.2017-30.08.2017, č.vodomeru 1208585884 - obdobie 27.05.2017-25.08.2017 - invalidita |
| Vodné, stočné - č.vodomeru:1610600212,120014493-obdobie 29.07.2017-30.08.2017, č.vodomeru 1208585884 - obdobie 27.05.2017-25.08.2017 - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 646,70 EUR
|
