| Faktúra doručená: |
13.6.2016 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné,stočné - obdobie 25.02.2016-26.05.2016 vod.č. 1208585884, vod.č.1610600212,120014493 obdobie 29.04.2016-30.05.2016 |
| Názov položky |
| vodné - obdobie 25.02.2016-26.05.2016 vod.č. 1208585884, vod.č.1610600212,120014493 obdobie 29.04.2016-30.05.2016 |
| stočné - obdobie 25.02.2016-26.05.2016 vod.č. 1208585884, vod.č.1610600212,120014493 obdobie 29.04.2016-30.05.2016 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 666,33 EUR
|
