Faktúra DFB0804/15

Faktúra doručená: 13.1.2016 Číslo zmluvy: zo 7.12.2015
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
za službu technika OPP za obdobie 07.12.2015-06.01.2016
Názov položky za službu technika OPP za obdobie 07.12.2015-06.01.2016 útulok BÚO za službu technika OPP za obdobie 07.12.2015-06.01.2016 útulok NBO za službu technika OPP za obdobie 07.12.2015-06.01.2016 invalidita BÚO za službu technika OPP za obdobie 07.12.2015-06.01.2016 invalidita NBO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,00 EUR