Faktúra DFB0760/15

Faktúra doručená: 18.12.2015 Číslo objednávky: OBN202/15 z 11122015
Dodávateľ GLOVER s.r.o. Mierové námestie 731 019 01 Ilava IČO: 36310905	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
OOPP - pracovný odev - invalidita
Názov položky OOPP-pracovné oblečenie-DSS centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 887,70 EUR