Faktúra DFB0739/15

Faktúra doručená: 17.12.2015 Číslo objednávky: OBN201/15 z 11.12.2015
Dodávateľ GALTOP EDIN s.r.o. Dedovec 1819/337 01701 Považská Bystrica IČO: 31600425	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
deky, obliečky, utierky-DSS
Názov položky deky,obliečky,utierky do prevádzky útulku cent.vyr.-materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 102,50 EUR