Faktúra DFB0328/15

Faktúra doručená: 11.6.2015
Dodávateľ IČO: 36672076	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
za vodné a stočné obdobie 30042015-28052015, vod.č.1208585884-SOV -obdobie 25022015-26052015
Názov položky stočné - obdobie vod.č. 1208585884-25022015-26052015,vodomer č. 1309276183 a č. 120014493 - obdobie 30042015-28052015 vodné - obdobie vod.č. 1208585884-25022015-26052015,vodomer č. 1309276183 a č. 120014493 - obdobie 30042015-28052015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 271,40 EUR