Faktúra DFB0721/14

Faktúra doručená: 5.12.2014 Číslo objednávky: OBN184/14 z25112014
Dodávateľ UNIMAT Ing.Jalč Slavomír Železničná 79/11 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
materiál pre ergoterapeuta - práca s klientom
Názov položky kancelárske potreby-DSS centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,00 EUR