Faktúra DFB0713/14

Faktúra doručená: 3.12.2014 Číslo objednávky: OBN188/14 z 28112014
Dodávateľ IMAO elektric s.r.o. Mládežnícka 2172 017 01 Považská Bystrica IČO: 44007841	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
materiál pre údržbu elektroinštalačný .... DSS
Názov položky materiál pre údržbu - elektoinštalačný ... DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,96 EUR