Faktúra DFB0575/14

Faktúra doručená: 3.10.2014 Číslo objednávky: OBN143/14 z 29092014
Dodávateľ Ing. Juraj Čiernik - Tena Považské Podhradie 400 01701 Považská Bystrica IČO: 30181101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
materiál pre úsek údržby- maliarske potreby -DSS
Názov položky materiál údržba- maliarsky - DSS cent.vyr.- materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,24 EUR