Faktúra DFB0431/14

Faktúra doručená: 29.7.2014 Číslo objednávky: OBN105/14 z 23072014
Dodávateľ DOPRAVOSPOL spol. s r.o. Milochov 275 017 06 Považská Bystrica 4 IČO: 00652261	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
materiál - betón k oprave chodníka vo vl.réžii -DSS
Názov položky materiál - betón k oprave chodníka ....
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,32 EUR