Faktúra DFB0419/14

Faktúra doručená: 23.7.2014 Číslo objednávky: OBN104/14 z 23072014
Dodávateľ UNIMAT Ing.Jalč Slavomír Železničná 79/11 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
čistiace,dezinfekčné,hygienické potreby - DSS
Názov položky čistiace,dezinfekčné a hygienické potreby OOPP - pracovné rukavice -DSS cent.vyr.-materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 934,98 EUR