Faktúra DFB0408/14

Faktúra doručená: 17.7.2014 Číslo objednávky: OBN095/14 z 09072014
Dodávateľ Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM Moyzesova 625/19 03601 Martin IČO: 40664635	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
upratovacie vozíky,náhradné diely na mopy....DSS
Názov položky upratovacie vozíky KLARO 2 kusy,... náhradné diely na mopy...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 603,77 EUR