| Faktúra doručená: |
30.10.2026 |
| Číslo objednávky: |
OBN144/26 z 13.10.2026 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Lukáš Lipták
|
| Uhrovecká 41/6 |
| 020 61 Lednické Rovne |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Elektrické revízie v budovách DD1, DD2 a SOV - elektroinštalácia,bleskozvod,spotrebiče - invalidita |
| Názov položky |
| Elektrické revízie v budovách DD1, DD2 a SOV - elektroinštalácia,bleskozvod,spotrebiče - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 370,00 EUR
|
