| Faktúra doručená: |
12.10.2026 |
| Číslo zmluvy: |
Z.č.68652009+dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné, fix. zložka-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov 29.08.2026-29.09.2026....inv |
| Názov položky |
| Vodné, fix. zložka-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov 29.08.2026-29.09.2026....inv |
| Stočné, fix. zložka-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov 29.08.2026-29.09.2026....inv |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 323,27 EUR
|
