Faktúra DFB0235/14

Faktúra doručená: 30.4.2014 Číslo objednávky: OBN057/14 z 28042014
Dodávateľ Ing. Juraj Čiernik - Tena Považské Podhradie 400 01701 Považská Bystrica IČO: 30181101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
materiál pre údržbu k maľovaniu obytných buniek klientov - DSS
Názov položky údržbársky materiál- maliarske potreby -DSS cent.vyr.-mal.mat.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,13 EUR