| Faktúra doručená: |
7.9.2026 |
| Číslo zmluvy: |
Z.č.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné, fix. zložka-31.07.2026-28.08.2026-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov,31.07.2026-28.08.2026 a 27.05.2026-26.08.2026-vod.č.1309462996/SOV/....inv |
| Názov položky |
| Vodné,fix. zložka-31.07.2026-28.08.2026-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov,31.07.2026-28.08.2026 a 27.05.2026-26.08.2026-vod.č.1309462996/SOV/....inv |
| Stočné, fix. zložka-31.07.2026-28.08.2026-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov,31.07.2026-28.08.2026 a 27.05.2026-26.08.2026-vod.č.1309462996/SOV/....inv |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 893,72 EUR
|
