| Faktúra doručená: |
29.5.2026 |
| Číslo objednávky: |
OBN075/26 z 27.05.2026 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Jozef Bíro, s. r. o.
|
| Dedovec 1871/389 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kľúče, vložky, popisky skrúžkom..... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kľúče, vložky, popisky skrúžkom..... invalidita |
| centové vyrovnanie - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
281,17 EUR
|
