Faktúra DFB0302/26

Faktúra doručená: 7.5.2026 Číslo objednávky: OBN054/26 z 27.04.2026
Dodávateľ Lukáš Lipták Uhrovecká 41/6 020 61 Lednické Rovne IČO: 52743071	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Revízia elektrického náradia+revízna správa-budova SOV-kuchyňa, DD1-údržbárská dielňa...inv.
Názov položky Revízia elektrického náradia+revízna správa-budova SOV-kuchyňa, DD1-údržbárská dielňa...inv.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,00 EUR