Faktúra DFB0209/14

Faktúra doručená: 17.4.2014 Číslo objednávky: OBN050/14zo 16042014
Dodávateľ UNIMAT Ing.Jalč Slavomír Železničná 79/11 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby, OOPP-rukavice-CSS-invalidita
Názov položky OOPP-pracovné rukavice čistiace,dezinf.,hygienické potreby DSS cent.vyr.-materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 884,98 EUR