| Faktúra doručená: |
1.4.2026 |
| Číslo objednávky: |
OBN038/26 z 30.03.2026 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
VIKON
|
| Považské Podhradie 330 |
| Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potreby zariadenia-oprava a údržba vo vlastnej réžii-lišta inšt., kábel pevný, svietidlo LED,žiarivka ... inv. |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potreby zariadenia-oprava a údržba vo vlastnej réžii-lišta inšt., kábel pevný, svietidlo LED,žiarivka ... inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
131,73 EUR
|
