Faktúra DFB0139/26

Faktúra doručená: 9.3.2026 Číslo zmluvy: Z.+d.s ú.13.11.2025
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby BOZP a OPP od 12.01.2026-11.02.2026...invalidita,útulok
Názov položky Služby BOZP a OPP od 12.01.2026-11.02.2026...invalidita Služby BOZP a OPP od 12.01.2026-11.02.2026...útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,05 EUR